Для оформления возврата поставщику нужно перейти в раздел “Операции - Возвраты поставщикам”, нажав на кнопку “Возврат поставщику”. Откроется окно, где необходимо заполнить нужные поля, затем провести документ или сохранить его как черновик.
Рисунок 4.2.1. Возвраты поставщикам
При проведении возврата поставщику система осуществит списание с партий по товарам по принципу FIFO.